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Resumen del Informe de Control Interno

A continuación se presenta un resumen de las debilidades contenidas en el Informe de Control Interno.

  1. La Ley 41-08 de Funcion Publica y que crea el Ministerio de Administracion Publica, no ha sido promovida y difundida oficialmente en la Institucion.
  2. El Ayuntamiento no dispone de un Plan Estrategico a corto, mediano, y largo plazo.
  3. La entidiad no tiene reglamentaciones internas que regulen las operaciones finacieras y administrativas que se realizan.
  4. Los expedientes de personal de los funcionarios y empleados carecen de documentaciones soportes.
  5. En la entidad no se han establecidos mecanismos de identificación y valoración de riesgos.
  6. El Ayuntamiento no tiene contabilidad organizada.
  7. La entidad no tiene un sistema de registro de contribuyentes.
  8. Las documentaciones justificantes de los desembolsos, no son canceladas con un sello de pagado.
  9. Existen cuentas bancarias que no son conciliadas mensualmente.
  10. Los cheques danados no son anulados con sus copieas, las firmas que autorizan no son mutiladas.
  11. En el área de Caja no hay segregación de funciones.
  12. No se lleva un registro detallado por los vehículos, los mobiliarios y equipos de oficina.
  13. No se ha contratado poliza de seguros para algunos vehículos.
  14. Los mobiliarios y equipos adquiridos en el 2010 y 2011, no están identificados mediante códigos.
  15. No existe un inventario actualizado, siendo el últimos realizado en el año 2009.
  16. No se elabora acta de asignación y/o retiro de los bienes asignados  a las diferentes áreas.
  17. En la Institucion no se ha estructurado un Comité de Licitaciones y una Comision Evaluadora.
  18. No se elabora acta de asignación y/o retiro de los bienes asignados a las diferentes áreas.

 

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Resumen de las debilidades contenidas en el Informe de Control Interno del Ayuntamiento SFM